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• 行業(yè)：餐飲
• 領(lǐng)域：商業(yè)智能（BI）
• 地域：包頭

內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司1999年8月誕生于內(nèi)蒙古包頭市，以經(jīng)營小肥羊特色火鍋及特許經(jīng)營為主業(yè)，兼營小肥羊調(diào)味品及專用肉制品的研發(fā)、加工及銷售業(yè)。2008年6月小肥羊在香港上市，是中國首家在香港上市的品牌餐飲企業(yè)（股份代號(hào)HK 0968），被譽(yù)為“中華火鍋第一股”。 目前，小肥羊的數(shù)百家餐飲店面已遍布全國，而且連鎖店面已經(jīng)進(jìn)入美國、加拿大、日本、港澳等國家和地區(qū)。是家喻戶曉的的中國餐飲連鎖品牌。 小肥羊公司奉行“品質(zhì)為本，顧客價(jià)值最大化”的經(jīng)營思想，構(gòu)建了垂直一體化的大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式， 從“中國馳名商標(biāo)”再到新加坡特許經(jīng)營與授權(quán)組織（FLA）授予的“年度國際特許經(jīng)營大獎(jiǎng)”、從“中國100張國家名片”到“25大典范品牌”……

l 店面眾多，管理工作越來越重。

    近些年來，小肥羊的企業(yè)規(guī)模飛速擴(kuò)張，直營店加盟店眾多，如何保證高效集團(tuán)內(nèi)部管理效率？

l 挖掘歷史數(shù)據(jù)，指導(dǎo)企業(yè)決策。

    如何利用企業(yè)信息化多年，產(chǎn)生了大量的歷史數(shù)據(jù)，是數(shù)據(jù)垃圾還是知識(shí)金礦？如何從千萬條的信息中找出您最需要的輔助決策信息，及時(shí)準(zhǔn)確地獲知企業(yè)運(yùn)營的真實(shí)狀況，更加有效地監(jiān)控集團(tuán)的運(yùn)營狀況？如何分析挖掘有價(jià)值的企業(yè)知識(shí)，做出精準(zhǔn)決策，提升集團(tuán)管控能力？

l 餐飲行業(yè)需要精細(xì)化的成本管理。

    餐飲行業(yè)是微利潤行業(yè)，門店的成本控制需要精細(xì)化的成本管理，而目前全集團(tuán)的所有門店實(shí)行精細(xì)化成本管理缺乏及時(shí)有效地?cái)?shù)據(jù)支撐。

l 店面業(yè)績及時(shí)監(jiān)控。

直營店加盟店擴(kuò)張快速，如何有效地對(duì)新開店面做到統(tǒng)一管理，對(duì)店面的各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)做到及時(shí)全面分析，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的問題，及時(shí)有效的監(jiān)控？

l 傳統(tǒng)Excel報(bào)表分析的效率不能滿足管理需求。

目前公司在各業(yè)務(wù)線上都在做數(shù)據(jù)分析的工作，采用傳統(tǒng)的Excel作為分析工具，各業(yè)務(wù)線使用自己整理的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行手工分析，不僅效率難以保證、時(shí)效性不高，難以保證各業(yè)務(wù)線的報(bào)表數(shù)據(jù)一致性，公司迫切需要整合統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立一體化分析體系。

根據(jù)小肥羊集團(tuán)信息化建設(shè)情況的具體分析，金蝶商業(yè)智能擬定 “一個(gè)平臺(tái)、兩個(gè)統(tǒng)一、三個(gè)階段”的小肥羊特有的建設(shè)部署規(guī)劃：

一個(gè)平臺(tái)就是利用金蝶EAS BI商業(yè)智能產(chǎn)品，構(gòu)建小肥羊統(tǒng)一的商業(yè)智能分析平臺(tái)，統(tǒng)一商業(yè)智能分析的工具。

二個(gè)統(tǒng)一就是保證在整個(gè)系統(tǒng)建立過程中，統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)一分析報(bào)表規(guī)范。三個(gè)階段就是分三個(gè)階段目標(biāo)，規(guī)劃實(shí)施企業(yè)的商業(yè)智能平臺(tái)；第一階段，在2009年底前，關(guān)注企業(yè)KPI關(guān)鍵指標(biāo)，構(gòu)建以各門店日?qǐng)?bào)系統(tǒng)和EAS財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、HR系統(tǒng)為核心分析數(shù)據(jù)源的企業(yè)業(yè)績績效商業(yè)智能分析體系。第二階段，在2010年底前，完成與天子星餐飲管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合，構(gòu)建完整餐飲管理信息的商業(yè)智能分析平臺(tái)。第三階段，建立企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)中心，存儲(chǔ)海量的企業(yè)管理數(shù)據(jù)，包括大量的企業(yè)歷史數(shù)據(jù)以及餐飲市場、行業(yè)競爭分析數(shù)據(jù)，建立科學(xué)的企業(yè)績效指標(biāo)考核分析平臺(tái)和企業(yè)預(yù)算預(yù)測分析平臺(tái)，使集團(tuán)的管理決策做到精確、高效、快速，使集團(tuán)在未來的激烈市場競爭中永遠(yuǎn)立于不敗。

1、管理駕駛艙

從集團(tuán)高層的視角，納入高層關(guān)注的凈收入、凈收益率以及對(duì)應(yīng)的增長率等KPI指標(biāo)，以及年度指標(biāo)的對(duì)比分析等，使集團(tuán)高層一眼便能看到目前公司的經(jīng)營整體狀況，每天都能看到目前與往年比經(jīng)營的好不好。

2、集團(tuán)合并損益分析

對(duì)集團(tuán)損益類指標(biāo)，如主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、凈收入等指標(biāo)進(jìn)行本月實(shí)際與去年、與預(yù)算的對(duì)比，分析各項(xiàng)指標(biāo)的偏差，對(duì)于凈收入的行業(yè)貢獻(xiàn)進(jìn)行分析，并對(duì)貢獻(xiàn)低的行業(yè)突出顯示預(yù)警，保證企業(yè)高層能夠及時(shí)的了解集團(tuán)的損益狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常。

3、收入三項(xiàng)指標(biāo)同期分析

同比店面收入三項(xiàng)指標(biāo)散點(diǎn)圖主要通過分析各個(gè)一級(jí)區(qū)域、二級(jí)區(qū)域以及門店的銷售人數(shù)增長帶來的銷售凈收入增長的情況。并通過對(duì)各個(gè)一級(jí)區(qū)域、二級(jí)區(qū)域以及門店的銷售人數(shù)的消費(fèi)人數(shù)增長率、銷售凈額增長率、人均消費(fèi)額等指標(biāo)進(jìn)行排名，綜合分析。

4、利潤敏感度分析

通過利潤敏感度分析模型，將影響利潤的各個(gè)因素以滑竿可調(diào)節(jié)的形式展現(xiàn)，通過調(diào)節(jié)滑竿的各個(gè)因素，觀察調(diào)節(jié)后的利潤與基準(zhǔn)值的對(duì)比，找到影響企業(yè)利潤的關(guān)鍵因素，通過加強(qiáng)影響利潤關(guān)鍵因素的管理來達(dá)到提升企業(yè)利潤的目的。

5、虧損店面分析

通過對(duì)影響虧損店面EBITDA的收入、成本、折扣因素進(jìn)行分析，關(guān)注虧損的區(qū)域和門店的業(yè)績情況，找出影響虧損的主要因素。通過對(duì)虧損區(qū)域和店面進(jìn)行排名，進(jìn)而加強(qiáng)對(duì)主要的虧損區(qū)域和門店的監(jiān)督和管理。

管理價(jià)值：

1、提供了及時(shí)正確的數(shù)據(jù)信息支撐，提高了集團(tuán)管理的效率，加強(qiáng)了對(duì)區(qū)域和門店的監(jiān)督能力。

2、對(duì)歷年的數(shù)據(jù)進(jìn)行了挖掘和分析，發(fā)掘了歷史數(shù)據(jù)的價(jià)值，對(duì)分析企業(yè)過去和現(xiàn)在未來的發(fā)展和企業(yè)高層做出戰(zhàn)略決策提供了很大的幫助。

3、加強(qiáng)了對(duì)直營店和加盟店的統(tǒng)一監(jiān)控和管理，突出了小肥羊的特色。

4、節(jié)省了大量人力，提升了經(jīng)營分析的效率。

商業(yè)智能分析系統(tǒng)將大量的業(yè)務(wù)人員從繁重的Excel報(bào)表制作中解脫出來，專注于業(yè)務(wù)工作內(nèi)容。同時(shí)也解決了各部門業(yè)務(wù)報(bào)表的不統(tǒng)一，甚至相互矛盾的問題。使決策者能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地獲取各種分析數(shù)據(jù)。 -------小肥羊餐飲連鎖有限公司信息中心主任 李穎風(fēng)